Situação:
Quando o cliente solicitar que precisa, por exemplo, que o CSOSN saia da seguinte maneira: 2500, deverá ser feito da seguinte forma para sair com o 2 no início.
Procedimento:
Verificar a tributação do produto, cadastrar um novo grupo tributário com origem de mercadoria selecionado a opção: 2 = Estrangeira Adquirida no Mercado Interno(A descrição da tributação pode ser: “O nome da tributação que o produto utiliza ST ou Tributado” Estrangeira Adquirida no Mercado Interno), depois criar uma nova configuração de tributação de a cordo com a operação fiscal que vai utilizar na nota, depois ir na nota e mudar a tributação do produto para a nova cadastrada, clicar duas vezes no produto e salvar pra poder alterar e enviar a nota, depois de enviar voltar a tributação do produto para a que estava antes.